北京市海淀区工商业联合会2016年预算情况说明

     一、部门基本情况

　　（一）部门职责

　　海淀区工商业联合会是由海淀区委、区政府直接领导，业务上受北京市工商业联合会指导的人民团体和商会组织。

　　我会机关行政编制11人，实有11人，工勤编制0人，实有0人，事业编制0人，实有0人；离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

　　（二）部门预算单位构成

　　海淀区工商业联合会无下属行政或事业单位。

　　二、收入及支出总体情况

　　2016年部门收入预算415.92万元，其中：财政补助415.92万元。

　　2016年部门支出预算415.92万元，其中：财政补助415.92万元。按支出功能分类包括：一般公共服务支出353.18万元，社会保障和就业支出62.74万元。

　　三、支出预算说明

　　（一）基本支出预算286.92万元，占总支出预算的68.98%。

　　（二）项目支出预算129万元,主要项目是：主要用于工商联会议费、培训费、职能活动经费、信息网络运行维护费、设备购置费等。

　　（三）其他事项情况说明

　　   1.政府采购情况

　　   2016年政府采购预算总额125万元。

　　   2.政府购买服务情况

　　   2016年政府购买服务项目的主体是北京市海淀区工商业联合会，服务内容包括会议费、办公设备费、公车运行维护费等。

北京市海淀区工商业联合会2016年度机关运行经费预算情况说明

　  一、机关运行经费预算情况

　　2016年本部门行政事业单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用公共财政预算安排的行政经费，合计353.18万元。其中：基本支出224.18万元，一般行政管理项目支出129.00万元。

　　二、机关运行经费预算的内容

　　行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成：

　　1.基本支出，包括两部分：一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。

　　2.一般行政管理项目支出，包括出国费、差旅费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

北京市海淀区工商业联合会2016年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

    一、预算单位范围

　　北京市海淀区工商业联合会预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括0个所属单位。

　　二、关于2016年部门预算中“三公”经费财政拨款预算安排情况的说明

　　2016年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排4.59万元。其中：

　　1、因公出国（境）费用

　　2016年财政拨款预算安排0万元。

　　2、公务接待费

　　2016年财政拨款预算安排0万元。

　　3、公务用车运行维护费用

　　2016年财政拨款预算安排4.59万元。

　　4、公务用车购置费用

　　2016年财政拨款预算安排0万元。