北京市海淀区工商业联合会2017年预算情况说明

北京市海淀区工商业联合会2017年预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）部门职责

　　海淀区工商业联合会是由海淀区委、区政府直接领导，业务上受北京市工商业联合会指导的人民团体和商会组织。

　　我会机关行政编制11人，实有11人，工勤编制0人，实有0人，事业编制0人，实有0人；离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

　　（二）部门预算单位构成

　　海淀区工商业联合会无下属行政或事业单位。

　　二、收入及支出总体情况

　　2017年部门收入预算3666914.13元，其中：财政补助3666914.13万元,比2016年部门收入预算减少3792300.76元。

　　2017年部门支出预算3666914.13元，其中：财政补助3666914.13元。按支出功能分类包括：一般公共服务支出3315515.49元，社会保障和就业支出351398.64元。2017年部门支出预算比2016年部门支出预算减少3792300.76元。

　　三、支出预算说明

　　（一）基本支出预算2766914.13元，占总支出预算的75.46%。

　　（二）项目支出预算900000元,主要项目是：工商联会议费、培训费、活动经费、信息网络运行维护费、设备购置费等。

　　四、机关运行经费预算情况说明

　　（一）机关运行经费预算情况

　　2017年机关运行经费的统计范围为本部门行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2017年本部门机关运行经费单位包括本机关一家。2017年本部门机关运行经费预算331961.11元。

　　（二）机关运行经费预算安排的内容

　　机关运行经费主要包括基本支出中的日常公用经费支出。具体包括本部门的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、政府采购情况

　　2017年政府采购预算总额0元。

　　六、政府购买服务情况

　　2017年政府购买服务项目的主体是北京市海淀区工商业联合会，服务内容包括会议费、办公设备费、公车运行维护费等。

　　七、名词解释

　　1、会议费:bt365手机官方网址全年召开4次主席会长会， 2次执委会，2次常委会，重点讨论年度、季度工作计划，为引导区会员企业在区域经济建设、参政议政、民主监督、社会公益等方面发挥积极作用，而制定或修改相关活动内容。

　　2、活动经费：bt365手机官方网址有会员近1800户，以乡镇、街道为主的地区基层商会有14家，以行业划分的商会有5家，工商联积极做好团结、服务、引导、教育工作，带领会员开展产品展示、参观教学、献爱心等多种形式的活动，增加会员、地区商会、行业商会之间的交流和互助，促进会员企业主动适应新常态，引领行业发展，为推动京津冀协同发展、疏解非首都功能、加快建设全国科技创新中心核心区做出应有贡献。

北京市海淀区工商业联合会

　　2017年一般公共预算“三公”经费财政拨款

　　预算安排情况说明

　　一、预算单位范围

　　北京市海淀区工商业联合会部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括0个所属单位。

　　二、关于2017年部门预算中“三公”经费财政拨款预算安排情况的说明

　　2017年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排22944元。其中：

　　1.因公出国（境）费用

　　2017年财政拨款预算安排0元。

　　2.公务接待费

　　2017年财政拨款预算安排0元,较2016年一般公共预算“公务接待费”财政拨款预算安排金额0元。主要原因：根据中央八项规定的相关精神，单位严格控制公务接待费支出。

　　3.公务用车购置及运行维护费

　　2017年财政拨款预算安排22944元，其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费22944元，较2016年一般公共预算 “公务用车运行维护费”财政拨款预算减少22944元。主要原因：公车改革后，公务用车数量减少。